目 录
第一部分 汨罗市桃林林场单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、澳门现金网：机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、澳门现金网：政府采购支出说明
十二、澳门现金网：国有资产占用情况说明
十三、澳门现金网：2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市桃林国有林场部门（单位）概况
一、部门职责
（一）生产组工作：
1、建设好良种补贴项目，重点是2代湿地松种子园矮化及油茶采穗圃管理；
2、新建铁坚油杉和半枫荷2个种子园工作及种苗嫁接工作、50亩半枫荷试验林和20亩铁坚油杉实验林营建、马尾松种子园改建前期准备工作；
3、森林提质增效项目按规划经营管理好，管护好油茶林低产改造项目和450亩国家特殊及珍稀林木培育项目；
4、抓好生产内业、档案管理工作。
（二）绿化组工作：培育管护好绿化苗木，积极争取绿化工程，抓创收。
（三）治安组工作：坚持巡护山林、守护家园行动，高度重视安全生产、护林防火、林场治安工作，保持林场和谐安定的工作生活环境。按上级要求抓好疫情防控工作。
（四）办公室工作：党建、文字材料、总务、卫生、接待、水电等物业管理、计划生育等工作，优化内部管理。
（五）财务组工作：开源节流，积极争资引项，细化财务管理制度，严格工程验收、预决算、各项收支监督管理。完成好会计出纳本职工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市桃林国有林场内设机构包括：下设5个股室，分别为办公室、财务室、生产组、绿化组、治安组。
（二）决算单位构成。汨罗市桃林国有林场2022年部门决算汇总公开单位构成包括为汨罗市桃林国有林场。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计162.7万元。与上年相比，减少25.81万元，减少13.69%，主要是因为中央、省级项目专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计162.7万元，其中：财政拨款收入162.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计162.7万元，其中：基本支出162.7万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计162.7万元，与上年相比，减少25.81万元,减少13.69%，主要是因为中央、省级项目专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出162.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少25.81万元，减少13.69%，主要是因为中央、省级项目专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出162.7万元，主要用于以下方面：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.91万元，占11.01%；
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.12万元，占0.69%；
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.52万元，占5.85%；
4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）120.72万元，占74.2%；
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.43万元，占8.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为162.7万元，支出决算数为162.7万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.91万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为120.72万元，支出决算为120.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.43万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出162.7万元，其中：
人员经费135.95万元，占基本支出的83.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各项保险费、伙食补助费、生活补助费。
公用经费26.75万元，占基本支出的16.44%，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国费用。
2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组26个、来宾201人次，主要是项目科研与验收、森林防灭火万人签名大会发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、澳门现金网：机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.7万元，用于召开党员大会、项目研讨会、实习生培训等会议，人数120人，内容为学党课、项目商讨决策、林业专业技能学习等。
十二、澳门现金网：政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额106.26万元，其中：政府采购货物支出71.26万元、政府采购工程支出35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额106.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、澳门现金网：国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、澳门现金网：2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市桃林国有林场开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出162.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。因项目支出金额为0，无法计算百分比。涉及一般公共预算支出162.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位无项目，因此无项目绩效。
（三）部门评价项目绩效评价结果
本单位无项目，因此无项目绩效。
（四）存在的问题及原因分析
本单位无项目，因此无项目问题分析。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
二、2023年度汨罗市桃林国有林场部门绩效自评公开.docx